受付と初動
監査指摘対応表（Excel・無料）
内部監査や審査で受けた指摘を、区分ごとに回答期限つきで追えます。
Excel（エクセル）形式 ／ 更新日 2026-08-28
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ご回答は、次に作るテンプレートを決める材料にしています。
どのような場面で使いますか
ISOの審査、内部監査、取引先の監査で受けた指摘だけを集める表です。社内で見つけた不具合と混ぜると、外部への回答期限が埋もれるため分けています。
含まれる項目
このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。
- 指摘日
- 管理番号
- 監査の種類（選択：内部監査／外部審査／取引先監査／行政の立入）
- 監査機関・部署
- 指摘区分（選択：重大な不適合／軽微な不適合／観察事項／改善の機会）
- 指摘内容
- 該当条項・基準
- 原因
- 是正内容
- 回答期限
- 回答日
- 確認結果（選択：未確認／受理／再提出）
- 責任者
- 状態（選択：対応中／回答済／完了）
Excel画面のプレビュー
まっさらな入力用と記入例を表示しています。伏せている箇所はありません。どちらも同じファイルに入っています。
まっさら版（編集用）
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 監査指摘対応表 | |||||||||||||
| 2 | 改善板｜内部監査や審査で受けた指摘を、区分ごとに回答期限つきで追えます。 | |||||||||||||
| 3 | 見つけたときにすること（書き始める前に読む） ・指摘を受けたその場で、期限と担当を決める。持ち帰ってから決めると、決まらないまま次の監査になる。 ・「対応中」のまま期限を過ぎた行は、理由を書いて残す。消さない。 ・同じ指摘が前回もあったかを確認する。繰り返しの指摘は、対策そのものを見直す合図。 | |||||||||||||
| 4 | 指摘日 | 管理番号 | 監査の種類 | 監査機関・部署 | 指摘区分 | 指摘内容 | 該当条項・基準 | 原因 | 是正内容 | 回答期限 | 回答日 | 確認結果 | 責任者 | 状態 |
| 5 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
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| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 監査指摘対応表の使い方 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | 項目 | 内容 | ||||
| 4 | 1 | 「入力用」シートへ実際のデータを入力します。 | ||||
| 5 | 2 | 灰色のセルは自動計算欄です。数式を消さずに使います。 | ||||
| 6 | 3 | 区分や担当者は自社の呼び方に変更できます。 | ||||
| 7 | 4 | 不要な列は、実際に運用してから削除します。 | ||||
| 8 | 5 | 記入の仕方は「記入例」シートを見てください。 | ||||
| 9 | ||||||
| 10 | 利用上の注意 | |||||
| 11 | この様式は、一般的な不具合・是正・再発防止・改善提案の業務をもとに作成した参考様式です。法令で定められた様式ではありません。 社内規程、契約条件、法令上の要件がある場合は、それらを優先して調整してください。 作成・更新：改善板（合同会社商陣 https://syojin.com info@syojin.com） | |||||
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▼ の欄はドロップダウンから選べます。うすく色を敷いた行が、記入する欄です。
記入例
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 監査指摘対応表 【記入例】 | |||||||||||||
| 2 | 改善板｜内部監査や審査で受けた指摘を、区分ごとに回答期限つきで追えます。 | |||||||||||||
| 3 | 見つけたときにすること（書き始める前に読む） ・指摘を受けたその場で、期限と担当を決める。持ち帰ってから決めると、決まらないまま次の監査になる。 ・「対応中」のまま期限を過ぎた行は、理由を書いて残す。消さない。 ・同じ指摘が前回もあったかを確認する。繰り返しの指摘は、対策そのものを見直す合図。 | |||||||||||||
| 4 | 指摘日 | 管理番号 | 監査の種類 | 監査機関・部署 | 指摘区分 | 指摘内容 | 該当条項・基準 | 原因 | 是正内容 | 回答期限 | 回答日 | 確認結果 | 責任者 | 状態 |
| 5 | 2026/08/27 | A-005 | 外部審査 | 審査機関B | 軽微な不適合 | 教育記録の保管年数が規定と不一致 | 社内規程 第12条 | 規程改訂時に記録の様式を直していなかった | 様式を改訂し過去分を再整理 | 2026/09/24 | 鈴木 | 対応中 | ||
ファイル形式
| 形式 | Excel（.xlsx） |
|---|---|
| 対応 | Microsoft Excel 2016以降 ／ Googleスプレッドシート ／ LibreOffice Calc |
| 用紙 | A4に収まるよう印刷範囲を設定済み |
| シート | 入力用 ／ 記入例 ／ 使い方 |
| マクロ | 使用していません |
| ファイルサイズ | Excel 約 13KB |
| 更新日 | 2026-08-28 |
入力方法
- 指摘を受けたその日に、指摘内容を相手の言葉のまま写します。要約すると、回答がずれます。
- 指摘区分で「重大」「軽微」「観察事項」を分けます。観察事項に全力を出して、重大が遅れる事故を防ぎます。
- 回答期限を必ず入れます。外部への期限は、社内の都合で動かせません。
監査指摘対応表で抜けやすい項目
一般には、次の3つが後から足されることの多い項目です。監査指摘対応表には最初から入れてあります。
- 該当条項・基準（何に対する指摘かが曖昧で、的外れな是正をします）
- 回答期限（外部への回答が遅れ、次の審査に響きます）
- 確認結果（是正したつもりで、相手が納得していないことがあります）
利用上の注意
ご利用の前にお読みください
- 掲載している内容は、一般的な不具合・是正・再発防止・改善提案の業務をもとに作成した参考例です。法令で定められた様式ではありません。
- 実際の業務内容に応じて調整してください。自社の評価制度・就業規則・社内規程がある場合は、そちらを優先してください。
- 内容は更新することがあります。このページの更新日（2026-08-28）をご確認ください。
- 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。
監査指摘対応表の使い方を解説した記事
この様式をどの段階で使うか、何を基準に判断するかは記事にまとめています。