EXCEL TEMPLATE
監査指摘対応表｜無料Excelテンプレート
内部監査や審査で受けた指摘を、区分ごとに回答期限つきで追えます。
登録不要・13KB・Excel形式（入力用／記入例／使い方の3シート）
監査指摘対応表を使う場面
ISOの審査、内部監査、取引先の監査で受けた指摘だけを集める表です。社内で見つけた不具合と混ぜると、外部への回答期限が埋もれるため分けています。
CONTENTS
監査指摘対応表に入っている項目と記入例
左が列、右が「記入例」シートに入っている内容です。不要な列は削除して使えます。
| 指摘日 | 2026-08-28 |
|---|---|
| 管理番号 | A-005 |
| 監査の種類 選択：内部監査／外部審査／取引先監査／行政の立入 | 外部審査 |
| 監査機関・部署 | 審査機関B |
| 指摘区分 選択：重大な不適合／軽微な不適合／観察事項／改善の機会 | 軽微な不適合 |
| 指摘内容 | 教育記録の保管年数が規定と不一致 |
| 該当条項・基準 | 社内規程 第12条 |
| 原因 | 規程改訂時に記録の様式を直していなかった |
| 是正内容 | 様式を改訂し過去分を再整理 |
| 回答期限 | 2026-09-25 |
| 回答日 | （空欄のまま） |
| 確認結果 選択：未確認／受理／再提出 | （空欄のまま） |
| 責任者 | 鈴木 |
| 状態 選択：対応中／回答済／完了 | 対応中 |
ブックの内容
- 入力用シート（30行ぶんの罫線と書式）
- 記入例シート（上の表の内容が1行入っています）
- 使い方シート
- 入力欄と自動計算欄を色分け
- 日付欄と数量欄に書式を設定
- 指摘区分の「重大な不適合」、確認結果の「再提出」、状態の「完了」に色が付きます
- 見出し行でウィンドウ枠を固定
- A4横・幅1ページで印刷
監査指摘対応表の使い方
- 指摘を受けたその日に、指摘内容を相手の言葉のまま写します。要約すると、回答がずれます。
- 指摘区分で「重大」「軽微」「観察事項」を分けます。観察事項に全力を出して、重大が遅れる事故を防ぎます。
- 回答期限を必ず入れます。外部への期限は、社内の都合で動かせません。
監査指摘対応表で抜けやすい項目
一般には、次の3つが後から足されることの多い項目です。監査指摘対応表には最初から入れてあります。
- 該当条項・基準（何に対する指摘かが曖昧で、的外れな是正をします）
- 回答期限（外部への回答が遅れ、次の審査に響きます）
- 確認結果（是正したつもりで、相手が納得していないことがあります）
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